中路公司高度重視發(fā)票管理風(fēng)險防控，為加強發(fā)票管理，防范加油站日常發(fā)票管理過程中的各類風(fēng)險，公司采取“三強化”措施確保加油站合規(guī)開票、守法經(jīng)營。
一是強化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強員工合規(guī)意識。召開了發(fā)票管理培訓(xùn)會，由財務(wù)人員、站經(jīng)理擔(dān)任培訓(xùn)師對全體員工進行了培訓(xùn)，重點講解國家法律法規(guī)、加油站日常發(fā)票管理要求、發(fā)票管理過程中的風(fēng)險點、發(fā)票日常監(jiān)督檢查方法，讓員工知曉風(fēng)險、廉潔從業(yè)。
二是強化監(jiān)督檢查，嚴(yán)守“紅線”不能逾。定期和不定期對公司所屬加油站發(fā)票開具情況進行檢查，在季度、半年等常規(guī)檢查外增設(shè)抽查，利用開票系統(tǒng)對發(fā)票開具進行包括加油站級及公司級別的雙重檢查，不定期復(fù)核篩選開票情況。同時，對異常開票利用視頻監(jiān)控、詢問等方法第一時間查明原因，在公司始終保持嚴(yán)禁違規(guī)開票的高壓態(tài)勢。
三是強化制度建設(shè)，提升發(fā)票管理能力。發(fā)票管理實行流程管控，同時結(jié)合股東公司管理要求及公司自身情況，制定了《中路公司發(fā)票管理辦法》明確發(fā)票管理責(zé)任、報銷、開具、監(jiān)督檢查與處罰等發(fā)票管理涉及到的主要內(nèi)容。同時為適應(yīng)電子發(fā)票推廣，適時修訂管理制度，確保發(fā)票管理有據(jù)可循。
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